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7. 出差坐飛機，需由部門經(jīng)理批準，連續(xù)3 個月虧損單位人員出差，一律不準乘坐飛機（特殊情況報上一級領導批準）。
第四條業(yè)務招待費標準及審批
1. 總公司本部各業(yè)務部的業(yè)務招待費，控制在各部門完成的營業(yè)收入的2.5‰之內(nèi)，由部門經(jīng)理掌握，總公司本部的各行政職能部門，按總公司分配下達指標使用，由財務部經(jīng)理掌握，下屬公司根據(jù)完成的營業(yè)收入，控制在4‰以內(nèi)，由經(jīng)理掌握開支，超過的部分一律在年終利潤分配留成公益金中予以扣除。
2. 屬指標內(nèi)的業(yè)務招待費，報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實，再報財務經(jīng)理審核，然后由各線主管領
導審批，方能付款報銷。
3. 超指標外的業(yè)務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽，董事長批準，方能報銷。
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