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17. 生產(chǎn)成本預(yù)算表
本表系會計部依據(jù)表11、12、14、16 所匯編的各種產(chǎn)品直接材料、直接人工及制造費用的總成本及單位成本預(yù)算表。
18. 銷貨成本預(yù)算表
系會計部根據(jù)產(chǎn)銷配合計劃表及生產(chǎn)成本預(yù)算表，加以匯編而成。
19. 營業(yè)收入預(yù)算表
系會計部根據(jù)產(chǎn)銷配合計劃表及預(yù)估的其他收入，加以匯編而成。
20. 推銷管理財務(wù)費用預(yù)算表
系會計部參考前一年度實際開支，并依據(jù)年度營業(yè)管理計劃所匯編制的推銷管理財務(wù)費用年度預(yù)算。
21. 損益預(yù)算表
系會計部依據(jù)表18、19、20 匯編制的年度損益預(yù)算表。
22. 資金來源運用表
系會計部根據(jù)年度產(chǎn)銷庫存計劃、資本支出計劃及債務(wù)償還計劃等資料，匯編而成。
23. 管理計劃說明書
由公司總務(wù)部及人事科就組織編制合理化計劃、人員增減變動計劃、人力發(fā)展訓(xùn)練計劃、管理規(guī)章辦法的推行計劃等加以說明，以供總經(jīng)理室編寫經(jīng)營計劃及會計部編制
管理費用預(yù)算的參考。
24. 經(jīng)營計劃說明書
由總經(jīng)理室就前述有關(guān)資料，就營業(yè)生產(chǎn)、資材管理等計劃加以綜合及摘要的說明。
�。ㄋ模┩菩蓄A(yù)算制度的組織
1. 公司預(yù)算委員會
主任委員： 總經(jīng)理
副主任委員： 副總經(jīng)理
委員： 貿(mào)易部經(jīng)理
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